按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《甘肃省财政厅关于转发<财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见>的通知》,现将2022年部门预算公开如下：

一、部门职责

负责配合相关部门组织编制公园总体规划；负责开展地质科普知识宣传和临夏县域内地质遗迹资源、地质地貌资源、自然生态环境资源、文化遗产资源的保护、开发和管理工作；负责维护公园网站及数据库等工作。

二、机构设置

（一）机关内设机构

我中心在职人员9人，其中行政编制0名，事业编制6名，实有人员9名。中心内设3个股室：办公室、业务股、财务股。

（二）参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

我单位无直属事业单位。

（四）派驻机构

我单位无派驻机构。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2022年收入预算65.34万元,其中：当年财政拨款收入65.34万元，比2021年预算0万元增加65.34万元,增加100%,增加的主要原因是单位新成立。包括:一般公共预算财政拨款收入65.34万元,政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元,其他收入0万元。

（二）支出预算

2022年支出预算65.34万元,其中：当年财政拨款预算65.34万元，比2021年预算0万元增加65.34万元,增加100%,增加的主要原因是单位新成立。2022年支出预算主要包括：

1.节能环保支出53.77万元，比2021年预算0万元增加53.77万元,增加100%,增加的主要原因是单位新成立，节能环保支出增加。

2.社会保障和就业支出7.23万元，比2021年预算0万元增加7.23万元,增加100%,增加的主要原因是单位新成立，人员增加，社会保障和就业支出预算增加。

3.卫生健康支出2.94万元，比2021年预算0万元增加2.94万元,增加100%,增加的主要原因是单位新成立，人员增加，卫生健康支出预算增加。

4.农林水支出1.4万元，比2021年预算0万元增加1.4万元,增加100%,增加的主要原因是单位新成立，农林水项目实施增加。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出65.34万元（详见部门预算公开表4,5,6,7）,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2022年基本支出65.34万元,比2021年预算0万元增加65.34万元,增加100%,增加的主要原因是单位新成立，公用经费增加。

（二）项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算0万元,比2021年预算增加0万元,主要原因是2022年我单位无项目支出预算。

1.经济社会发展项目0个。

2.保障运转经费项目0个。

3.其他项目0个。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（一）因公出国（境）费用0万元,比2021年预算增加0万元,增长0%。2022年拟出国0次,0人,预计经费0万元。

（二）公务接待费0万元，比2021年预算减少0万元,下降0%,下降（或增长）的主要原因是公务接待事项由机关事务局统一承办。2022年拟接待0团次,0人。

（三）公务用车购置及运行维护费0万元（其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元,比2021年预算减少0万元,下降0%,下降的主要原因是我单位无公务用车。

（四）培训费0.12万元,较2021年增加0.12万元,增加100%,增加的主要原因是单位新成立，人员开展培训。

（五）会议费0万元，较2021年减少0万元,下降0%,下降的主要原因是我单位无会议费支出预算。

（六）机关运行费4.02万元,较2021年增加4.02万元,增加100%,增加的主要原因是单位新成立，机关运行一般性支出预算增加。

六、其他重要事项情况说明

(一）政府性基金预算支出情况

2022年预算,政府性基金预算支出0万元。

(二）非税收入情况

2022年本部门共有0个单位涉及非税收入，2022年计划征收0万元。

(三）政府采购情况

2022年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9.29万元。其中：办公用房0平方米，价值 0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元（其中:在用0辆,价值0万元;停用封存0辆,价值0万元;调公车平台报废、拍卖0台,价值0万元）。单价20万元以上的设备价0万元。2022年拟采购固定资产约0万元。

（五）重点项目情况

无项目情况如下：

1. 项目实施主体：无。

2.项目实施内容：无。

3.项目总目标：无。

4.项目立项依据：无。

5.项目绩效：无。

（六）关于2021年结转结余情况的说明

因2021的预算正在执行中，结转结余无法确定，因此2022年部门预算中不包括2021年结转结余资金。

七、预算绩效管理情况

（一）2021年预算绩效管理工作情况

2021年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目0个，涉及财政支出0万元，其中：一般公共预算项目0个，涉及财政支出0万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2022年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要指本单位用于干部职工养老保险缴费、退休人员等方面支出。

卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。主要指本单位用于干部职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费等方面支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：临夏地质公园临夏县服务中心2022年部门预算表.xls