前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

（一）组织全县广大文艺工作者学习政   治理论和业务知识，加强艺术实践，不断提高文艺工作者的思想水平和艺术水平。     

（二）组织创作各类优秀的文艺作品，开展各类文艺评奖活动，为各族人民群众提供丰富多彩的精神食粮，满足人民群众日益增长的文化需要。

（三）组织开展全县性的各类文艺活动，活跃社会文化生活，引导人民群众进行健康有益的文化生活，抵制和反对不良文化现象的侵蚀发现和培养各民族的文艺新人，表彰文艺工作者不断壮大全县文艺队伍维护文艺工作者的合法权益。

（四）拓宽文艺交流渠道主办县级文学艺术专业性质的杂志，组织开展艺术交流活动。

（五)监督管理有关的文艺社会团体，做好乡镇文联和县直部门所属文联的联络、协调服务、指导工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

核定编制参公编制9名，事业编人员3名，参公6名。

（二）参照公务员法管理单位

我单位为公益一类事业单位。

（三）直属事业单位

我单位无直属单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算135.16万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算135.16万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入124.62万元，占92.2%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入10.54万元，占7.8%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算135.16万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出124.62万元，占 92.2%；项目支出0万元，占0 %； 上年结转10.54万元，占7.8 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出124.62 万元，包括：一般公共服务支出 106.38万元、社会保障和就业支出 12.90 万元、卫生健康支出 5.34万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出124.62 万元，比2024年预算增加2.28万元，增长1.83%，增长的主要原因是人员工资政策性增资。其中：

人员经费支出 109.15万元，主要包括：基本工资42.64万元、津贴补贴29.35万元、奖金11.42万元、绩效工资7.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.9万元、职工基本医疗保险缴费5.24万元、其他社会保障缴费0.1万元等。

公用经费支出 15.47  万元，主要包括：办公费2.16万元、邮电费0.08万元、差旅费0.7万元、工会经费0.23万元、福利费0.27万元、其他交通费用6.58万元等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，增长（减少）的主要原因是我单位无项目支出。

经济社会发展项目 0个。

保障运转经费 0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项）2025 年预算数为106.38万元，比 2024年预算增加2.35万元，增长2.2%，主要原因是人员政策性增资。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为12.9万元，比 2024 年预算增0.01万元，增长0.08%，主要原因是人员增资，养老缴费基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.49万元，比 2024 年预算减少0.02万元，下降0.57%，下降主要原因是行政人员退休，医疗保险缴费基数减少。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为1.75万元，比2024年预算增加0.03元，增长1.71%，增长主要原因是人员增资，医保缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为0.0972万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少1.2 万元，下降100  %，下降的主要原因是我单位无培训计划。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长（下降）的主要原因是无会议。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费 15.47万元，较2024年预算增加2.24万元，增长14.48 %，增长的主要原因是协会经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 1万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为9.154万元。其中：办公用房0平方米，价值 0万元。预算部门（单位）共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

2025年我单位无政府性基金预算拨款。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标   1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目7个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为 100 %。开展1-9月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。“双监控”没有发现问题。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共17 个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出9个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率 0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标25个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临夏县文学艺术界联合会

2025年1月20日

  附件：1.临夏县文学艺术界联合会2025年部门预算公开表.xls1.xls

2.临夏县文学艺术界联合会部门整体绩效.xlsx