前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。

2.落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村（居）民收入，不断提高人民生活水平。

4.加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村（居）务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

5.发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

6.加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村（居）民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

8.法律、法规规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.党政综合办公室。主要负责乡党委、乡政府日常工作和机构编制、组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关财务、资产后勤等工作。

2.党建工作办公室。主要负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

3.经济发展和社会事务办公室。主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通等工作；组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作；负责生态环境保护、城乡人居环境整治等工作；负责统战、民族宗教、人口发展、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。

4.平安法治办公室(社会治安综合治理中心)。主要负责政法、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作；负责治安防空体系建设，维护辖区社会稳定。

设置事业单位3个，具体为：

农业农村综合服务中心。负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作，农产品质量安全检测工作；推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作。负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作；统筹乡村基础设施和公共服务布局，做好村镇建设规划工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。主要负责优化发展环境、应急管理、生态环境、社会事务工作；负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作；协调开展市场监管领域公共服务工作；负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作，参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作；负责文化、教育、体育、广电等工作，组织实施群众文体活动；主要负责开展各项行政事务受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革，打造优质便捷高效的服务平台等工作；负责新时代文明实践工作，做好退役军人服务保障等相关工作。

综合执法队。负责统筹协调派驻机构和相关执法力量，处理辖区内行政违法案件和县政府赋权的行政处罚事项，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和执法任务。

（二）参照公务员法管理单位

 我单位无参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

我单位无直属事业单位

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算684.82万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、国有资本经营预算支出。

（一）收入预算

2025年收入预算684.82万元。包括：

一般公共预算收入611.93万元，占89.36%；

国有资本经营预算收入0.02万元，占0.003%；

上年结转收入72.87万元，占10.637%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算684.82万元。其中：基本支出611.95万元， 占89.36%； 项目支出0万元，占0%；上年结转72.87万元，占10.64%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出611.93万元，包括：一般公共服务支出522.46万元、社会保障和就业支出63.28万元、卫生健康支出26.19万元。

（一）基本支出

2025年基本支出611.93万元，比2024年预算减少3.75万元，下降0.6 %，下降的主要原因是政府提倡节俭。

其中：人员经费支出552.08万元，主要包括：基本工资183.76万元、津贴补贴139.52万元、奖金54.52万元、绩效工资65.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.28万元、职工基本医疗保险缴费26.19万元、其他交通费用16.14万元工会经费1.13万元、福利费1.35万元、其他对个人和家庭的补助0.24万元等。

公用经费支出59.85万元，主要包括：办公费22.3万元、印刷费1万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费17.5万元、邮电费2.9万元、差旅费3万元、其他商品服务支出12.85万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，增长（减少）的主要原因是:我单位2025年无项目预算。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务(类）政府办公厅（室）及相关机构事务(款）行政运行（项）2025年预算数为522.46万元，比2024年预算增加6.31万元，增长1.2%，主要原因是人员经费增加。

2.社会保障和就业(类）行政事业单位养老支出(款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2025年预算数63.28万元，比2024年预算减增加1.98万元,增长3.2%,主要原因本年人员变动社保缴费增加。

3.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款）行政单位医疗（项）2025年预算数10.24万元，比2024年预算减少0.29万元，下降2.8%，下降的主要原因是人员变动。

4.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款）事业单位医疗（项）2025年预算数15.47万元，比2024年预算增加1.1万元，增长7.7%，下主要原因是人员变动，缴纳费用增加。

5.卫生健康支出(类）行政事业单位医疗(款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数0.49万元，比2024年预算减少0万元。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少5.75万元，下降100 %，增长下降的主要原因是：我单位无培训费支出预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无会议费支出预算。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费59.85万元，较2024年预算减少5.75万元，下降8.8%，下降的主要原因是：政府勒紧裤腰带过日子，减少开支。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算 0   万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为315.25万元。其中：办公用房432平方米，价值67.12万元。部门及所属预算单位共有公务用车1辆,价值9.17万元（其中:在用0辆,价值0万元;停用封存1辆,价值9.17万元;调公车平台报废、拍卖0台,价值0万元）。单价20万元以上的设备价0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0.026 万元，比2024年预算增加0 万元，增长0%。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2025 年预算数为0.026万元，较2024 年预算增加0万元，主要原因是：无变化。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目12个，占本单位项目的100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我单位未发现问题。开展1-9月绩效运行监控项目12个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目12个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：我单位未发现问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：我单位没有内部通报整改情况。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共17个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出16个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100 %。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已上报。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的   个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标8个、三级指标8个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   临夏县安家坡东乡族乡人民政府

                                      2025年1月24日

附件：1.临夏县安家坡东乡族乡人民政府2025年单位预算公开表.xls

             2.临夏县安家坡东乡族乡人民政府部门整体绩效.xlsx