前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

单位的宗旨：依照相关法律法规，对全县食品药品质量安全进行检验检测，提供相关食品药品安全信息，保障广大人民群众食品药品安全消费。

单位的业务范围：

（一）贯彻落实国家、省州有关食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品检验检测的法律、法规和规章；

（二）负责健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测工作；

（三）承担全县境内食品、药品、医疗器械、化妆品的采样、送检、评价和监督检验、强制检验、复验、委托检验等工作；

（四）承担县食品药品监管局下达的辖区内各项检验计划的组织实施工作；

（五）提供辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品质量公告所需的技术数据和质量分析报告；

（六）开展对辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品等相关单位检验部门的业务指导和培训工作；

（七）负责收集、整理、综合上报和反馈辖区内食品、药品、医疗器械、化妆品质量信息；

（八）开展与检验工作相关的科研工作；

（九）承担州食品药品检验所和县食品药品监督管理局交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

1.办公室

负责机关日常运转，承担机关文电、信息、档案、保密、保卫、信访等工作，承担文稿起草审核、政务公开、政务督办等工作。负责机关的干部人事、机构编制、教育培训、相关人才队伍建设,督促各股室积极开展各项业务工作。

2.检验检测股

负责健全药品不良反应、医疗器械不良事件检测体系，组织开展检测工作，承担全县境内食品、药品、医疗器械、化妆品的监督检验。

县食品药品检验检测中心事业编制10名，正科级事业单位。

（二）参照公务员法管理单位

我中心不是参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

我单位无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算207.80万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算207.80  万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入 179.57   万元，占86.41%；

政府性基金预算收入  0  万元，占0 %；

上年结转收入28.23    万元，占13.59 %；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算207.80 万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出179.57 万元， 占 86.41 %； 项目支出 0 万元，占 0 %； 上年结转28.23万元， 占13.59 %。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出179.57 万元，包括：一般公共服务支出 161.26 万元、社会保障和就业支出12.95 万元、卫生健康支出  5.36 万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出 179.57 万元，比2024年预算增加109.57 万元，增长156.53 %，增长的主要原因是2025年度我单位从上级主管单位划转了9个工作人员的人员经费，其中：人员经费支出109.99    万元，主要包括：基本工资42.09万元、津贴补贴14.65万元、奖金11.35万元、绩效工资23.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.95万元、职工基本医疗保险缴费5.26万元、其他社会保障缴费0.10万元、工会经费0.23万元、福利费0.27万元。

公用经费支出69.58 万元，主要包括：办公费64.58万元、邮电费2.00万元、差旅费3.00万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算 0 万元，比2024年预算增加0 万元，增长0 %，增长的主要原因是我单位预算为运转经费，无项目。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 0 个。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（类） 市场监督管理事务（款） 行政运行（项）2025 年预算数为161.26万元， 比 2024年预算增加91.26万元， 主要原因是办公费增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老缴保险费支出（项）2025 年预算数为12.95万元， 比 2024年预算增加12.95万元,主要原因是人员经费增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2025年预算数为5.26万元，比 2024 年预算增加5.26万元，主要原因是人员经费增加；其他行政事业单位医疗支出（项）2025 年预算数为0.10万元， 比 2024年预算增加0.10万元，主要原因是人员经费增加。

五、单位一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算增加0 万元，增长0 %，的主要原因是无培训费。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费 0 万元，较2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费69.58万元，较2024年预算减少0.42万元，减少0.60%，减少的主要原因是2025年预算中抽检办公经费减少。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额63.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算63万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 82.31 万元。其中：办公用房 330 平方米，价值 0 万元。预算部门（单位）共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价20万元以上的设备价值 0 万元。2025年拟采购固定资产约 0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年我单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

我单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，我单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年我单位未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入单位预算管理的单位整体支出和项目绩效目标 1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为 100 %。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 6个，占本单位项目的 100 %。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6个，完成率为 100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：对整体绩效评价工作的主观认识重视程度不够，对绩效知识学习不清楚，理解不全面。开展1-9月绩效运行监控项目6个，占本单位项目的  100 %。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 6个，完成率为100 %。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：资金的使用率和效果缺乏足够重视，财政资金到位不及时。绩效运行监控在部报整改情况：加强资金管理，严格财务制度，使资金发挥最大经济和社会效益。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共6个，其中，单位整体支出  1 个，项目支出  5个，转移支付项目 0个，绩效自评覆盖率为 100   %。绩效自评结果随单位决算报送财政和随决算公开情况：本单位整体绩效自评报告与自评表并随决算同步公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2025年度增加单位预算项目 0个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，单位预算绩效目标管理的项目 2个。其中，单位整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 18 个、三级指标 27 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 9 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

10.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要指本单位用于干部职工养老保险缴费、退休人员等方面支出。

11.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。主要指本单位用于干部职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费等方面支出。

                                                   临夏县食品药品检验检测中心

 2025年 2月5日

附件：1.临夏县食品药品检验检测中心2025年单位预算公开表.xls

       2.临夏县食品药品检验检测中心2025年部单位整体支出绩效目标表.xlsx