前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

1、贯彻执行党中央、国务院和各级党委、政府关于公安工作的方针、政策、法规、规章；分析研究全县的社会治安状况；组织、指导全县公安工作。2、加强全县公安民警的教育和管理，制定全县公安民警培训、教育及公安宣传的计划和措施，检查监督落实情况。3、制定全县公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍状况，实施警务督察；加强对全县公安民警的监督；发现和查处全县公安队伍违法违纪案件。4、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，为全县党委、政府和上级公安机关及时提供信息和对策。5、组织侦破刑事案件、经济案件、毒品案件，依法打击各类犯罪分子。6、对法律、法规规定的场所、特种行业枪支弹药、危爆物品进行治安管理，依法查处各类治安案件。7、组织全县开展禁毒工作，组织、指导、监督毒品犯罪案件的侦查和吸毒人员的管理，侦破大要毒品案件；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。8、依法对集会、游行、示威活动和大型群体性活动进行管理。9、管理全县110报警指挥系统，处理110报警、群众求助和监督电话，对紧急治安事件和重大紧急情况，实施统一指挥调度。10、负责组织、指导全县的治安巡逻防控工作，对全县社会治安实施动态管理。11、指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导治保会等群体性组织的治安防范工作和队伍建设。12、负责对全县保安服务公司、内部保安组织、保安培训机构的监督管理。13负责对全县计算机信息系统的安全监察和管理，负责对全县公安信息化建设和“图表工程”的维护更新工作。14、依法管理户籍、居民身份证，对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚；对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。15、受理、审核公民出国境申请；受理、审核境外人员签证、证件申请；处理国籍事物；收集、处理出入境情报信息；查处出入境违法活动；负责对派出所境外人员管理工作的业务指导；指导宾馆、饭店做好境外人员住宿登记工作。16、依法管理全县道路交通安全、机动车及驾驶人，处理交通事故，维护全县的道路交通秩序。17、组织指导全县消防工作，依法进行消防监督。18、组织实施全县范围内的安全警（保）卫工作。19、负责看守所、拘留所的建设和管理工作。20、负责全县公安装备和经费等警卫保障工作。21、向全县人民群众进行安全防范和遵守法律法规、公共秩序的宣传工作。22、承办党委、政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本部门预算编制独立核算的一级预算单位1个，设48个职能所（队、室），分别是23个内设机构、25个派出机构。

（二）参照公务员法管理单位

临夏县公安局是公务法管理单位。

（三）直属事业单位

无直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算1138.07万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算11380.72万元（详见部门/单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入10075.05万元，占88.53%；

政府性基金预算收入0万元，占0.00%；

上年结转收入1305.67万元，占11.47%；

其他收入0万元，占0.00%。

（二）支出预算

2025年支出预算11380.72万元（详见部门/单位预算公开表3）。其中：基本支出7563.67万元， 占66.46%； 项目支出2511.38万元，占22.07%； 上年结转1305.67万元， 占11.47%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出10075.05万元，包括：公共安全支出8973.82万元、社会保障和就业支出792.78万元、卫生健康支出308.45万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出7563.67万元，比2024年预算增加334.65万元，增长4..63%，增长的主要原因是政策性增资、看守所给养费、禁毒业务费等纳入基本支出增加。

其中：人员经费支出6489.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出1074.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算2511.38万元，比2024年预算增加1486.3万元，增长144.99%，增长的主要原因是政法转移支付资金纳入预算、辅警工资补助增加。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费2个，主要是项目1、2025年全省公安机关政法纪监察转移支付资金、项目2、辅警工资补助资金。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出2025年预算数为8973.82万元， 比 2024年预算增加1798.96万元。增加的主要原因是政法转移支付资金纳入预算、辅警工资补助增加。

2.社会保障和就业支出2025 年预算数为792.78万元， 比 2024年预算增加28.53万元,增加的主要原因是政策性增资。

3.卫生健康支出2025年预算数为308.45万元， 比 2024年预算减少6.54万元。主要原因是人员退休减员。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费255万元（其中：公务用车购置160万元，公务用车运行维护费95万元），较2024年预算增加255万元，增长100 %，主要原因是由于本部门车辆属执法勤务用车，运行维护费及购置费在政法转移支付资金办案业务费和装备费中列支，今年列入年初预算。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费20万元，较2024年预算减少51.65万元，下降78.09%，下降的主要原因是办案等业务培训减少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）的主要原因是主要原因是本部门无大型会议任务。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费1779.64万元，较2024年预算增加823.64万元，增长86.15%，增长的主要原因是2025政法转移支付资金办案业务费列入年初预算。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额622万元，其中：政府采购货物预算164万元，政府采购工程预算420万元，政府采购服务预算38万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额  万元，小微企业预留政府采购项目预算金额622万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为5,995.33万元。其中：办公用房24,134.10平方米，价值5,557.52万元。预算部门（单位）共有公务用车47辆，价值576.27万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约200万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2025 年预算数为0万元，较2024 年预算减少0万元，主要原因是无此业务。

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收600万元。其中：县级批准设立 2个，主要是罚没收入、规费，分别计划征收550万元、50万元。

（三）重点项目情况

本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付924.5万元，较2024年预算增加2.5万元，增长0.27%。

1.专项转移支付924.5万元，具体项目有：

(1)项目1 ：政法转移支付资金922万元；

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出 1个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。

4.绩效结果应用情况。无

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标4个、三级指标17个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标7个、三级指标11个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                 临夏县公安局

2025年 1月 24 日

附件：1.临夏县公安局单位2025年部门预算公开表.xls

2.临夏县公安局部门整体绩效.xlsx

3.公安局2025年辅警工资.xlsx
4.公安局提前下达2025年教育转化及案件侦破省级以奖代补经费.xlsx
5.公安局提前下达2025年全省公安机关政法纪检监察转移支付资金预算.xlsx