前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

(一)宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制 定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行 政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。

(二)落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思 想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做 好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质； 加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

(三)规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持 保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平， 发展壮大村级集体经济，增加村(居)民收入，不断提高人民生活水平。

(四)加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村(居)务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和 修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安 全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

(五)发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

(六)加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传 教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群 体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指 导村(居)民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

(七)按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

(八)法律、法规规定和县委、县政府交办的其他事项。

(九)职能转变。

1.加强基层党的建设。坚持党要管党、全面从严治党，切 实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

2.强化经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社 会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公 平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引 导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

3.强化公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就 业、基本医疗卫生、公共文化体育、卫生健康等社会事业发展， 完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、 法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本 公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

4.强化公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护， 强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共 突发事件的预防和应急处理机制。推进平安建设，完善社会治 安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，

确保城市、农村社会和谐稳定。

5.强化公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建 设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系 和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监管能力。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

本单位为行政单位，纳入2预算管理的一级预算单位，核定编制人数60名，其中行政编制22名，工勤编制2名，事业编制36名，年末实际在职人数63人，（行政人员21人，工勤人员2人，单位管理人员40人）。

 北塬镇设4个股级内设机构：

（一）党政综合办公室。主要负责镇党委、镇政府日常工作和机构编制、组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关财务、资产后勤等工作。

（二）党建工作办公室。主要负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

（三）经济发展和社会事务办公室。主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通等工作；组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作；负责生态环境保护、城乡人居环境整治等工作；负责统战、民族宗教、人口发展、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。

（四）平安法治办公室。主要负责政法、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作，维护辖区社会稳定。

北塬镇设4个事业单位，核定36名事业编制。

（一）农业农村综合服务中心。负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作，农产品质量安全检测工作；推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作。负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作；统筹乡村基础设施和公共服务布局，做好村镇建设规划工作；负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施乡村振兴战略有关具体工作。

事业单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制8名，其中：主任1名。

（二）党群服务中心（新时代文明实践所、退役军人服务站）。主要负责优化发展环境、应急管理、生态环境、社会事务工作；负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作；协调开展市场监管领域公共服务工作；负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作，参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作；负责文化、教育、体育、广电等工作，组织实施群众文体活动；主要负责开展各项行政事务受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式”服务和“最多跑一次”改革，打造优质便捷高效的服务平台等工作；负责新时代文明实践工作，做好退役军人服务保障等相关工作。

事业单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制6名，其中：主任1名。

（三）社会治安综合治理中心。主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作。

事业单位类别为公益一类，机构规格为副科级，核定全额拨款事业编制6名，其中：专职副主任1名，主任由镇党委副书记兼任。

（四）综合执法队。负责统筹协调派驻机构和相关执法力量，处理辖区内行政违法案件和县政府赋权的行政处罚事项，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作和执法任务。

事业单位类别为公益一类，机构规格为正科级，核定全额拨款事业编制16名，其中：队长1名、副队长2名。

（二）参照公务员法管理单位

我镇没有参照公务员法管理单位。

（三）直属事业单位

我镇没有直属事业单位。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算963.8万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转、国有资本经营预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、国有资本经营预算支出。

（一）收入预算

2025年收入预算963.8万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入905.1万元，占93.9%；

国有资本经营预算收入0.13万元，占0.02%；

上年结转收入58.56万元，占6.08%；

（二）支出预算

2025年支出预算963.8万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出905.23万元，占93.93%；项目支出0万元，占0%；上年结转58.56万元，占6.07%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出905.1万元，包括：一般公共服务支出768.71万元、社会保障和就业支出97.43.万元、卫生健康支出38.96万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出905.1万元，比2024年预算增加81.52万元，增长9.8%，增长的主要原因是人员增加，单位职工人员工资、津贴补贴、奖金等相应增加。

其中：人员经费支出821.31万元，主要包括：基本工资821.31万元、津贴补贴198.95万元、奖金77.91万元、绩效工资100.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.22万元、职工基本医疗保险缴费38.28万元、其他社会保障缴费0.68万元。公用经费支出83.79万元，主要包括：办公费37.9万元、电费1万元、邮电费1万元、取暖费6万元、差旅费2万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，与2024年相比无变化。

（三）支出功能分类说明

1.一般公共服务（ 类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（ 款） 行政运行（ 项）2025 年预算数为768.71万元， 比 2024 年预算增加68.46万元，增长9.7%， 主要原因是人员增加，单位职工人员工资、津贴补贴、奖金等相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） 2025 年预算数为3.21万元，比2024年预算增加1.24万元，增长62.9%，主要原因是退休人员增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） 2025 年预算数为94.22万元，比2024年预算增加8.37万元，增长9.7%，主要原因是人员增加。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.81万元，比2024年预算增加0.86万元，增长7.2%主要原因是人员增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为25.46万元，比2024年预算增加2.53万元，增长11%，主要原因是人员增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.68万元，比2024年预算增加0.05万元，增长7.9%，主要原因是人员增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少8.05万元，下降100%，下降的主要原因是基层减负，培训次数较少。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费83.79万元，较2024年预算增加28.74万元，增长52.2%，增长的主要原因是乡镇财政所、安全站、共青团、镇人大、镇纪委等工作经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额37万元，其中：政府采购货物预算27万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算10万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为719.26元。其中：办公用房2304.35平方米，价值269.16万元。预算部门（单位）共有公务用车2辆，价值6.2万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，2025年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0.13 万元，比2024年预算增加0.13 万元，增长100%。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）2025 年预算数为 0.66万元，较2024 年预算增加0.13万元，主要原因是科目增加。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的50%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：工作人员对预算绩效管理理念有待提高。开展1-9月绩效运行监控项目11个，占本单位项目的50%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目11个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：专项业务费用项目使政府开展相关工作的底气更足，但存在考虑不够全面，资金缺口大等问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：项目监控指标值不够细致、规范，现已整改。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共19个，其中，部门单位整体支出1个，项目支出18个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：已按时上报并在政府网站进行公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，单位整体支出绩效目标围绕单位管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标18个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。主要指本单位用于干部职工养老保险缴费、退休人员等方面支出。

10、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。主要指本单位用于干部职工基本医疗保险缴费、大病保险缴费等方面支出。

11、政府办公厅（室）及相关机构事务:反映政府办公厅（室）及相关机构的支出。

12、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   13、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

14、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴：反映用于农村（包括国有农场、国有林场）巩固拓展脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接等方面支出。

15、其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出：反映除上述项目外其他用于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面支出。

                                 临夏县北塬镇人民政府

                                 2025年1月24日

附件：1.临夏县北塬镇人民政府2025年部门预算公开表.xls

            2.临夏县北塬镇人民政府部门整体绩效.xlsx