前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、单位职责

临夏县物业管理局是县财政拨款的一级预算单位，主要贯彻执行物业管理法律、法规和政策、负责物业管理政策落实和业务管理等工作；负责全县物业的开发、建设，参与市场总体规划。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

内设人秘股、物业股、信访股，供暖股

（二）参照公务员法管理单位

我单位无参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

临夏县物业管理局为正科级事业单位，现有工作人员19名，核定全额拨款事业编制11名，其中正科一名，副科一名。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年单位收支总预算257.32万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

（一）收入预算

2025年收入预算257.32万元（详见单位预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入239.34万元，占93.01%；

政府性基金预算收入 0万元，占0%；

上年结转收入17.98万元，占6.99%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算257.32万元（单位预算公开表3）。其中：基本支出239.34万元，占93.01%； 项目支出0万元，占0%； 上年结转17.98万元，占6.99%。

四、一般公共预算情况

2025 年一般公共预算当年支出239.34万元，包括：社会保障和就业支出25.82万元、卫生健康支出10.70万元，城乡社区支出202.82万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2025年基本支出239.34万元，比2024年预算增加76.87万元，增长47.3%，增长的主要原因是2025年提高了干部职工基本工资，人员增加，人员经费增加。

其中：人员经费支出219.12万元，主要包括：基本工资80.85万元、津贴补贴29.74万元、奖金23.25万元、绩效工资47.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.82万元、职工基本医疗保险缴费10.49万元、其他社会保障缴费0.2万元、会经费0.48万元、福利费0.57万元、。

公用经费支出20.22万元，主要包括：办公费2.8万元、邮电费0.5万元、差旅费1.5万元、其他商品和服务支出15.42万元。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无项目

经济社会发展项目0个。

保障运转经费0个。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算25.82万元，比2024年预增加7.95万元，增长44.48%，主要原因是人员工资提高，养老金缴费基数增加，单位人员调入。

2.卫生健康支出（类）事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2025年预算10.48万元，比2024年预算增加3.22万元，增长44.35%，增长的主要原因是人员工资提高，医疗缴费基数增加和单位人员调入。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）其他行政事业单位医疗（项）2025年预算数为0.21万元，比2024年预算增加0.07万元，增长50%，增长的主要原因是人员工资提高，医疗缴费基数增加和单位人员调入。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为202.82万元，比2024年预算增加65.46万元，增长47.65%，增长的主要原因是人员工资提高，医疗缴费基数增加和单位人员调入。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用 0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少1.67万元，下降100%，下降的主要原因是未列入年初预算。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，增长的主要原因是无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费20.22万元，较2024年预算增加13.73万元，增长211.88%，增长的主要原因是人员调入，经费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，单位政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为6.22万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%。

（二）非税收入情况

本单位2025年无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出 0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

未安排预算，国有资本经营预算支出表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目8个，占单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：费用未按时支付。开展1-9月绩效运行监控项目8个，占本单位项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目8个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：费用未按时支付。绩效运行监控在部门内部通报整改情况按时完成费用支付。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共11个，其中，部单位整体支出1个，项目支出10个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：同决算在政府政务网站一并公开。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度减少部门预算项目0个，压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标28个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标0个、三级指标0个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临夏县物业管理局

2025年1月24日

附件：1.临夏县物业管理局2025年部门预算公开表.xls

          2.临夏县物业管理局部门整体绩效.xlsx