前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、州有关住房和城乡建设行政管理的法律、法规和方针、政策，负责拟定全县基本建设、工程建设、城市建设、村镇建设、保障性住房建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的政策、法规以及建设科技、技术经济等相关的发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策并指导实施，研究提出全县住房和城乡建设重大问题的建议，负责住房和城乡建设行业管理。

2、狠抓基础设施建设，推进城乡一体化发展。。

3、承担建立工程建设标准体系的责任。

4、狠抓住房保障，确保打赢脱贫攻坚战。

5、狠抓环境整治，进一步改善人居环境。

6、负责指导全县城镇市政公用设施建设、安全和应急管理；指导城镇管理工作；指导城镇规划区内地下水的开发利用与保护工作；负责风景名胜区的审查报批和监督管理。

7、监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。

8、承担建筑工程质量安全监管的责任。

9、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。

10、狠抓工程质量安全，确保人民生命财产安全。

11、监督国家和省上有关抗震设防法律、法规的执行。

12、狠抓人防工作，提高人民群众防空意识。

二、机构设置情况

住建局为正科级行政事业单位，内设编制：住建局行政机关8人，下设正科级事业单位临夏县质量（安全）监督站26人，事业股室房产所18人，单位实有人数52人。股室有办公室、住房保障股、城乡建设股、建筑管理股、安监股。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算15050.44万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。

（一）收入预算

2025年收入预算15050.44万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入929.57万元，占6.18%；

政府性基金预算收入100万元，占0.66%；

上年结转收入14020.87万元，占93.16%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2025年支出预算15050.44万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出669.57万元，占4.45%；项目支出360万元，占2.39%；上年结转14020.87万元，占93.16%。

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出1029.57万元，包括：节能环保支出260万元、社会保障和就业支出70.72万元、城乡社区支出669.82万元、卫生健康支出29.03万元。

（一）基本支出

2025年基本支出669.57万元，比2024年预算增加25.24万元，增长3.92%，增长的主要原因是2024年调表工资增加。

其中：人员经费支出600.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出69.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年一般公共预算财政拨款项目支出预算260万元，比2024年预算增加60万元，增长30%，增长的主要原因是污水厂运营经费增加

保障运转经费1个，主要是临夏县污水处理厂运营项目。

（三）支出功能分类说明

我单位无该项目。

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2024年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）事项。

2.公务接待费0万元，较2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。

3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），较2024年预算增加0万元，增长0 %，主要原因是我单位无公务用车。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0万元，较2024年预算减少6.57万元，下降100%，下降的主要原因是我单位2025年无培训计划。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0万元，我单位无该费用。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费69.16万元（含住房保障和城乡建设项目管理经费3万元、质量安全监测经费5万元），较2024年预算增加44.19万元，增长176.97%，增长的主要原因是项目增加，下乡差旅费增加。

七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为76634.5万元。其中，设备79.63万元，市政设施76554.87万元。办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆,价值0万元（其中:在用0辆,价值0万元;停用封存0辆,价值0万元;调公车平台报废、拍卖0台,价值0万元）。单价20万元以上的设备价0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出100万元，较2024年预算减少280万元，下降73.68%。减少的主要原因是项目减少。

（二）非税收入情况

2025年本部门无非税收入项目。

（三）重点项目情况

项目名称：临夏县污水处理厂运营项目

1、项目概况：临夏县城区污水处理厂位于临夏县城东南，收集范围为南起大庙山以老鸦关河为界，西至二号取水井，西北至韩集小学为界，东到大夏河以东1000m，东北至孙家庄，主要处理县城及其周边乡镇的生活污水（本项目污水收集区域具体分为4个污水排水分区，分别为旧城区污水排水系统、新城区污水排水系统、东城区污水排水系统、新集镇污水排水系统），主要设备已于2022年12月投入使用，后期改造的7500m3/d完成后，县城污水处理基本满足近三年内县城的污水处理要求。处理标准为《城镇污水处理污染物排放标准》；临夏县土桥污水厂位于临夏县土桥镇候段村。主要处理土桥镇现有居民、商铺和企事业单位的生活污水。工艺流程处理污水采用改良型SBR工艺,将反应、沉淀和在一个池体内，在同一池体内分别完成进水—反应—沉淀—排水—闲置等五个过程。污水采用二氧化氯消毒，深度处理采用滤布滤池，污泥采用叠螺机脱水，处理标准为《城镇污水处理污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准。

2、立项依据：临夏县污水处理厂运营项目政府采购项目。

3、实施主体：临夏县城区生活污水处理厂现由甘肃格林诺斯环保科技有限公司管理。目前有职工14人，现场各项运行正常。

4、实施周期：每月委托第三方检测公司进行设备企业自测，每季度委托第三方检测公司进行设备对比检测。

5、实施计划：设计日处理水量15000m³/d，现污水日均处理量达7000立方米，各项出口值均达到一级A标准，本年度进口COD 291.5 mg\L，出口COD21.63mg\L ；进口氨氮37.96 mg\L，出口氨氮1.25mg\L ；出口总磷 0.18mg\L ；出口总氮8.16mg\L。

6、年度预算安排：2025年一般公共预算安排资金260万元。

7、预期总体目标：两厂运行期间，出口检测站安装监测仪，在甘肃省重点排污单位检测数据管理与信息公开系统中进行每两小时的数据传输，出口各项数值均达到《城镇污水厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准

（四）部门管理转移支付情况

我单位无转移支付项目。

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，比2024年预算增加0万元，增长0%。

1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）20250年预算数为0万元，较2024年预算增加0万元。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年本部门按照财政要求，将相关项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100%。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2025年度增加（减少）部门预算项目0个，增长率/压减率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标1个、三级指标1个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标1个、三级指标1个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

临夏县住房和城乡建设局

2025年1月24日

附件：1.临夏县住建局2025年部门预算公开表.xls

2临夏县住房和城乡建设局部门整体绩效.xlsx

3.住建局项目支出绩效目标2-2025年污水厂运营经费.xlsx
4.住建局项目支出绩效目标-2025年污水厂运营经费.xlsx