2022年度临夏县教育局（本级）部门决算情况说明
2022年度
临夏县教育局（本级）部门决算情况说明
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
教育局负责拟订地方性教育政策和法规，并组织实施；拟订全县教育发展规划和年度执行计划，负责教育系统内部管理体制改革；负责教育经费的审计监督工作，规范教育系统内部审计工作；负责全县基础教育(含学前教育)、职业技术教育和成人教育工作；负责全县学籍管理工作；负责全县中小学建设规划、基建项目申报、基建投资；指导各级各类学校的党建工作、思想政治工作、精神文明建设工作、德育工作及体育、卫生、艺术和国防教育、禁毒教育、安全教育工作；负责全县教育队伍建设和人事管理工作；负责教育系统及其他专业技术职务评聘及呈报工作，工资调升及年报统计工作；负责全县教育信息化建设和全县教学仪器装备工作；管理普通高校、中等专业学校、成人高校的招生报名及考务工作和全县各级各类学校的招生工作，负责师范类毕业生就业工作；负责全县幼儿园、小学、初中、高中、职业技术学校教师培养和继续教育工作；指导协调全县语言文字规范化建设，负责普通话推广工作；在县纪委（监察局）的领导下，做好教育系统的纪检监察工作；管理局属事业单位，并指导、组织、开展各项工作。
二、机构设置
教育局机关内设4个股室，分别是：人秘股、财务股、教育股、体卫艺股。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为22972.29万元。与上年度相比,收、支总计各增加3380.98万元,增长17.26%,主要原因是政策性调资和实施了中小学校舍建设项目。我单位收入总计22972.29万元，包括财政拨款收入22750.74万元，其他收入20.44万元，年初结转和结余201.11万元,支出总计22972.29万元，包括本年支出合计22851.23万元、年末结转和结余121.06万元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计22771.17万元,其中：财政拨款收入22750.74万元,占99.91%；其他收入20.44万元,占0.09%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计22851.23万元,其中：基本支出12539.09万元,占54.87%；项目支出10312.14万元,占45.13%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为22951.85万元。与上年相比,各增加3842.3万元,增长20.11%。主要原因是政策性调资和实施了中小学校舍建设项目。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出22851.23万元,较上年决算数增加4139.72万元,增长22.12%。主要原因是政策性调资和实施了中小学校舍建设项目。主要用于以下几个方面：
1．教育支出年初预算数为2079.84万元,支出决算为22385.51万元,完成年初预算的976.0%,决算数大于预算数的主要原因是财政追加了报告经费和专项经费。
2．社会保障和就业支出年初预算数为213.19万元,支出决算为255.25万元,完成年初预算的119%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排抚恤金和临聘人员社会保障缴费。
3．卫生健康支出年初预算数为86.6万元,支出决算为85.96万元,完成年初预算的99.26%,决算数小于预算数的主要原因是年内职工变动，医疗保险缴费减少。
4．农林水支出年初预算数为100.93万元,支出决算为124.52万元,完成年初预算的123%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排驻村工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出12539.09万元。其中：
人员经费11320.05万元,较上年决算数增加6968.39万元,增长160.13%,主要原因是政策性调资。人员经费用途主要包括基本工资965.72万元、津贴补贴5368.49万元、奖金0.15万元、绩效工资420.77万元、社会保障缴费495万元，对个人和家庭的补助4069.93万元。
公用经费1219.04万元,较上年决算数增加865.68万元,增长244.99%,主要原因是支付了学校取暖费、疫情防控物资费和购置了学校实验室设备等。公用经费用途主要包括办公费82.86万元、印刷费10.13万元、邮电费5.27万元、取暖费761.96万元、差旅费4.45万元、维修费74.21万元、租赁费5.95万元、培训费49.07万元、专用材料费15.59万元、劳务费44.59万元、委托业务费5.58万元、工会经费2.08万元、福利费77.61万元、其他交通费用9.18万元、资本性支出70.51万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出1219.04万元,机关运行经费开支办公费、印刷费、维修费、差旅费、劳务费和办公设备购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加865.68万元,增长244.99%,主要原因是支付了学校取暖费、疫情防控物资费和购置了学校实验室设备等。
本年度培训费支出49.07万元,较上年决算数增加25.5万元,增长108.14%,主要原因是完成干部职工继续教育培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计10312.14万元,其中：政府采购货物支出453.3万元、政府采购工程支出9828.84万元、政府采购服务支出30万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于财政拨款行政单位,财政未保障我单位“三公”经费。
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
（一）根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目18个,共涉及资金22851.23万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对姚川幼儿园建设项目、韩集镇姚川小学整体搬迁建设项目等18个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出10312.14万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年整体支出12539.09万元，其中基本支出：12539.09万元，分别人员经费支11320.05万元，主要用于用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助等。公用经费支出1219.04万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、其他交通费、差旅费、维修费、邮电费、手续费、取暖费、专用材料购置费、资本性支出等。项目支出10312.14万元，分别是2019年异地扶贫搬迁工程中央基建投资预算姚川幼儿园建设项目到位资金100万元；韩集镇姚川小学整体搬迁建设项目到位资金200万元；2019年教育现代化推进工程中央基建投资预算临夏县韩集初级中学综合教学楼及附属工程到位资金140万元；2020学前教育专项资金临夏县营滩乡营滩村幼儿园及附属建设项目到位资金108万元；2022教育强国、学前教育专项资金临夏县第七幼儿园建设项目到位资金1000万元；临夏县职业技术学校建设项目到位资金200万元；教育费附加安排的支出-薄弱学校改造项目到位资金1739.54万元；2021年革命老区转移支付—刁祁镇友好小学教学楼建设项目到位资金400万元；教育强国推进工程临夏县振兴小学、新集中心小学教学楼建设项目到位资金898万元；新增一般债券-临夏县2021年学校建设项目和临夏县田家炳中学教学楼及综合楼建设项目到位资金1400万元；2022年革命老区转移支付预算—学校厕所建设和校舍维修改造建设项目到位资金200万元；2020年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金到位资金471万元；土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算-临夏县田家炳中学教师宿舍楼及教学楼维修改造建设项目到位资金220万元；2021义务教育薄弱环节改善与能力提升、长效机制及综合奖补资金项目到位资金877万元；欠拨教育经费实施的项目到位资金497.60万元；2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算—马集初级中学教学综合楼及附属工程建设项目到位资金450万元；2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升、长效机制及综合奖补资金项目到位资金1381万元；教育系统干部人事档案数字化建设项目到位资金30万元。共计到位资金22851.23万元，已全部完成投资，执行率100%。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映整体支出一级项目绩效评价：整体支出项目全年预算数为1852.33万元,执行数为12539.09万元,完成预算的676.94%。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分。姚川幼儿园建设项目、韩集镇姚川小学整体搬迁建设项目等二级18个项目绩效自评结果。项目全年预算数为426.19万元,执行数为10312.14万元,完成预算的2419.6%。发现的主要问题及原因：一是建设报批程序繁琐。项目建设的报批报建手续复杂，牵涉到发改、国土、住建、财政、环保、消防、电力等职能部门，费时费力，没有使专项建设资金使用效益最大化。建议：简化项目建设的报批报建手续，出台手续办理绿色通道政策。二是项目资金规模偏小。随着项目附属的实施，政府扶持的金额显得越来越力不从心。建议：加大财政投入力度。继续坚持财政大力支持教育事业政策不动摇，逐年提高教育基金财政扶持预算额度，适当放宽补贴门槛，适当提高扶持标准。下一步改进措施：一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完善和改进；二是利用绩效自评结果，增强单位的绩效评价主体责任意识和效益观念，制定项目绩效管理办法，建立长效机制，提高财政资金支出决策水平和管理水平，促进单位规范使用项目资金，发挥效益。三是做好各项绩效工作，进一步高效、准确的完成绩效目标。
(三)部门绩效评价结果
我部门2022年整体支出一级项目自评得分98.2分；18个二级项目自评如下：2019年异地扶贫搬迁工程中央基建投资预算姚川幼儿园建设项目98分；韩集镇姚川小学整体搬迁建设项目100分；2019年教育现代化推进工程中央基建投资预算临夏县韩集初级中学综合教学楼及附属工程建设项目99分；2020学前教育专项资金临夏县营滩乡营滩村幼儿园及附属建设项目98分；2022教育强国、学前教育专项资金临夏县第七幼儿园建设项目100分；临夏县职业技术学校建设项目98分；教育费附加安排的支出-薄弱学校改造项目98分；2021年革命老区转移支付—刁祁镇友好小学教学楼建设项目100分；教育强国推进工程临夏县振兴小学、新集中心小学教学楼建设项目100分；新增一般债券-临夏县2021年学校建设项目和临夏县田家炳中学教学楼及综合楼建设项目100分；2022年革命老区转移支付预算—学校厕所建设和校舍维修改造建设项目100分；2020年中央义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目100分；土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算-临夏县田家炳中学教师宿舍楼及教学楼维修改造建设项目100分；2021义务教育薄弱环节改善与能力提升、长效机制及综合奖补资金项目98分；欠拨教育经费实施的项目99分；2021年土地指标跨省域调剂收入安排的支出预算—马集初级中学教学综合楼及附属工程建设项目100分；2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升、长效机制及综合奖补资金项目100分；教育系统干部人事档案数字化建设项目100分。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件3：临夏县教育局本级2022决算公开绩效评价整体支出和项目支出绩效评价情况表.xlsx
附件2：2022年度教育局本级整体支出绩效自评报告.docx
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