2022年度

临夏县安家坡东乡族乡人民政府决算情况说明

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

（一）宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规；制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设；做好农业、农村、农民和社区工作，推进乡村振兴。

（二）落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质；加强党对意识形态和统一战线工作的领导；加强人民武装、民族宗教等工作；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

（三）规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整；加强综合生产能力建设；健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化；着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入，不断提高人民生活水平。

（四）加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开；抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作；保障退役军人合法权益；强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。

（五）发展公益事业，强化公共服务；加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题；发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明；制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。

（六）加强综合治理，维护社会稳定；强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（七）按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作；协助管理好派驻单位人员。

（八）法律、法规规定和县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机构设置情况

1.党政综合办公室。主要负责乡党委、政府日常工作和组织人事、宣传、精神文明建设、意识形态、督促检查、档案管理、机关后勤等工作。

2.党建工作办公室。主要负责党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作、群众工作以及工会、团委、妇联等群团工作；负责基层民主政治建设，信访投诉等工作。

3.经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子）。主要负责产业开发、农村经营管理、招商引资、项目建设、征地拆迁、教育、科技、文旅、工业和信息化、商务、交通、电力等工作；组织指导自然资源和规划、村镇建设；承担社会经济调查统计等工作。负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作。

4.社会事务办公室（加挂民族宗教事务办公室、卫生健康办公室牌子）。主要负责统战、民族宗教、计划生育、卫生健康、民政事务、残疾人保障、社会保障、医疗保险、住房保障等工作。

5.社会治理和应急管理办公室（禁毒任务重的乡可加挂禁毒办公室牌子）。主要负责政法、村（社区）治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、人民调解、行政调解等工作，维护辖区社会稳定。

设置事业单位5个，具体为：

1.农业农村综合服务中心（加挂农村公路管理所、农产品质量检测服务中心牌子）。负责农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和服务工作，农产品质量安全检测工作；推进产业结构调整和产业示范引导培训方面的服务工作。负责辖区内公路维护、道路安全等相关工作。

2.公共事务服务中心（加挂农民工服务中心、综合文化站牌子）。主要负责优化发展环境、村镇建设规划、应急管理、生态环境、社会事务工作；负责劳务培训、输转、维权服务方面的工作；协调开展市场监管领域公共服务工作；负责旅游资源的调查、规划、开发和相关保护工作，参与旅游发展资金的投资立项和旅游招商引资工作；负责文化、教育、体育、广电等工作，组织实施群众文体活动，为丰富人民群众文体生活提供服务；协助有关部门做好文物保护等工作。

3.政务（便民）服务中心。主要负责开展各项行政事务受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式”服务和“最多跑一次改革”，打造优质便捷高效的服务平台等工作。

4.社会治安综合治理中心（加挂退役军人服务站牌子）。主要负责治安防控体系建设、平安创建活动工作，负责网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作；负责退役军人服务保障、政策宣传、数据信息管理维护、职业教育和技能培训、就业创业服务、帮扶解困和化解矛盾等工作。

5.综合行政执法队。负责统筹协调派驻机构和执法力量，在辖区内开展联合执法工作。

本单位机构按照2020年12月14日机构改革方案设置，本年度无变动。

（二）人员情况

本单位核定编制共计51名，其中行政编制19名，工勤2名，事业编制30名，2022年年底我单位实有人数40人，其中行政编制人员18名，工勤2名，事业编制人员19名，六类项目人员1名，退休人员6名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度本单位收入总计610.72万元，支出总计610.72万元，与2021年决算数相比，收入增加40.46万元，增长6.2%，支出减少40.46万元，下降6.2%。主要原因是主要原因是2022年一般公共预算财政拨款和政府基金性预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计610.26万元,其中：财政拨款收入610.01万元,占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0.25万元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计610.6万元,其中：基本支出550.07万元,占90.1%；项目支出60.53万元,占9.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入610.26万元，较上年决算数增加54.88万元，增长9.9%。主要原因是2022年一般公共预算财政拨款收入增加。本单位2022年度财政拨款支出610.6万元，较上年决算数减少18.4万元，减少2.9%。主要原因是2022年一般公共预算财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出610.35万元,较上年决算数增加1.09万元,增长0.18%。主要原因是2022年度一般公共预算财政拨款增加。

主要用于以下几个方面：

1.一般公共服务支出年初预算数为548.24万元,支出决算为548.24万元,完成年初预算的100%。

2.外交支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

3.国防支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

4.公共安全支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

5.教育支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

6.科学技术支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

8.社会保障和就业支出年初预算数为24.82万元,支出决算为24.82万元,完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出年初预算数为17.29万元,支出决算为17.29万元,完成年初预算的0%。

10.节能环保支出年初预算数为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%。

11.城乡社区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

12.农林水支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

13.交通运输支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

15.商业服务业等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

16.金融支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

17.援助其他地区支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

19.住房保障支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

20.粮油物资储备支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

21.国有资本经营预算支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

23.其他支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

24.债务还本支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

25.债务付息支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出549.82万元。其中：人员经费475.6万元,较上年决算数增加55.8万元,增长13.3%,主要原因是我单位人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出等。

公用经费74.22万元,较上年决算数增加7.36万元,增长11%,主要原因是工作业务增加和物价上涨等。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆，我单位车辆年久老化，未正常使用，单价100万元(含)以上设备0台。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，本年收入0.25万元，本年支出0.25万元，年末结转和结余0万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于基层乡镇,无“三公”经费需求。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，较上年决算数增加,0万元,增长0%。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,较上年决算数减少0万元,下降0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金610.35万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度“安家坡乡政府后院围墙工程”1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0.25万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“安家坡乡政府后院围墙工程”“临夏县安家坡乡政府办公楼维修项目”“自来水管网改造项目”“环库公路建设取土点临时用地项目”“农村环境综合整治工程”等6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出610.35万元,政府性基金预算支出0.25万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,自评结果全部为“优”，执行率达到99%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“预算整体支出项目”“临夏县安家坡乡政府办公楼维修项目”“自来水管网改造项目”“环库公路建设取土点临时用地项目”“农村环境综合整治工程”“安家坡乡政府后院围墙工程”等6个项目绩效自评结果。

（1）预算整体支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为549.82万元,执行数为549.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格按照预算执行，保障单位正常运行和工作人员工资福利待遇，更好的服务全乡群众，资金切实发挥了预期效益。

（2）临夏县安家坡乡政府办公楼维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.6万元,执行数为8.6万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：实施院子硬化、办公楼粉刷等项目；二是质量指标：项目验收合格率100%，资金使用合规；三是时效指标：项目完成及时率99%、资金拨付及时；四是成本指标：项目支出控制在预算范围之内、完成资金支出8.6万元；五是经济效益指标：资金利用率100%、改善了安家坡乡政府基础设施；六是社会效益指标：提升了安家坡乡人民政府的政治功能和服务功能；七是服务对象满意度指标：受益人口满意度99%。

（3）自来水管网改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.64万元,执行数为0.64万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：实施自来水破旧管道换新、整体修缮等项目；二是质量指标：项目验收合格率100%，资金使用合规；三是时效指标：项目完成及时率99%、资金拨付及时；四是成本指标：项目支出控制在预算范围之内、完成资金支出0.64万元；五是经济效益指标：资金利用率100%、改善了安家坡乡广大群众饮水安全；六是社会效益指标：提升了安家坡乡人民政府的政治功能和服务功能；七是服务对象满意度指标：受益人口满意度99%。

（4）环库公路建设取土点临时用地项目：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为31.29万元,执行数为31.29万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：对所牵扯北小塬村焦张社11户群众的土地33.86亩土地进行合理征地；二是质量指标：项目验收合格率100%，资金使用合规；三是时效指标：项目完成及时率99%、资金拨付及时；四是成本指标：项目支出控制在预算范围之内、完成资金支出31.29万元；五是经济效益指标：资金利用率100%、增加了一部分群众收入；六是社会效益指标：提升了安家坡乡人民政府的政治功能和服务功能；七是服务对象满意度指标：受益人口满意度99%。

（5）农村环境综合整治工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：实施水泥砂浆抹灰、地面硬化等项目；二是质量指标：项目验收合格率100%，资金使用合规；三是时效指标：项目完成及时率99%、资金拨付及时；四是成本指标：项目支出控制在预算范围之内、完成资金支出20万元；五是经济效益指标：资金利用率100%、改善了安家坡乡广大群众的生产生活环境；六是社会效益指标：提升了安家坡乡人民政府的政治功能和服务功能；七是服务对象满意度指标：受益人口满意度99%。

（6）安家坡乡政府后院围墙工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为0.25万元,执行数为0.25万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：实施后院围墙修砌、抹灰等项目；二是质量指标：项目验收合格率100%，资金使用合规；三是时效指标：项目完成及时率99%、资金拨付及时；四是成本指标：项目支出控制在预算范围之内、完成资金支出0.25万元；五是经济效益指标：资金利用率100%、改善了安家坡乡政府基础设施；六是社会效益指标：提升了安家坡乡人民政府的政治功能和服务功能；七是服务对象满意度指标：受益人口满意度99%。

(三)部门绩效评价结果

本单位根据2022年工作计划，认真履职尽责，较好的完成了年初确定的各项工作任务。本单位经费保障的重点是保运转、促发展、重规范。因疫情防控需要公用经费有所增长，重点用于疫情防控物资采购。项目资金支出流程规范，保证了专款专用。根据《单位整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价为优，我乡自评得分为96分。整体来说我乡绩效执行情况比较好，但因整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性，还需加强预算管理，科学编制预算。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

附件1.2022年度部门决算公开表（9 张）.xlsx
附件2.安家坡乡2022年度部门整体支出绩效自评报告.docx
附件3.安家坡乡2022年度部门项目支出绩效自评报告.docx